شرح فرآیند ( روش تولید / روش ارائه خدمات )
5.
مجوزات قانونی مورد نیاز :
جواز تاسیس از اداره صنایع و معادن
6.
معرفی محصولات / خدمات طرح
گوشت سردخانه ای 20 تن قیمت هر کیلو 80.000 قیمت کل 192.000.000.000
7.
معرفی و ویژگی های محل طرح :
شهرک صنعتی شهرستان رشتخوار
دلیلی انتخاب محل :
تازه تاسیس بودن شهرستان و عدم وجود سردخانه جهت نگهداری گوشت و توزیع در بین مردم
8.
ویژگی های محصول جهت خرید مشتریان :
تامین گوشت شهرستان که نیاز مبرم مردم می باشد
نگهداری گوشت در مئدت زمان طولانی و جلوگیری از فساد گوشت
مواد اولیه مورد نیاز محصول
گوشت 20 تن قیمت هر کیلو 80.000 قیمت کل : 19.680.000.000
.10.فهرست نیروهای انسانی مورد نیاز و حقوق و دستمزد
.10.فهرست نیروهای انسانی مورد نیاز و حقوق و دستمزد 11.
فهرست تجهیزات و ادوات و ماشین آلات مورد نیاز : ژ 12.تاسیسات مورد نیاز : 13.
انرژی : 14 وسایل حمل و نقل داخل و خارج : 15 زمانبندی : 1.
اماده سازی محل و خرید تجهیزات و ماشین آلات 6 ماه 2.
نصب و راه اندازی ماشین آلات 1ماه 3.
جذب و استخدام نیرو 1 ماه 4.
آموزش نیروی انسانی 1 ماه 5.
بازاریابی و تبلیغات 1 ماه 6.
بهره برداری کامل طرح 10 ماه بررسی های بازار : 1.
مشتریان و بازار هدف : عموم مردم سطح درآمد مشتریان متوسط می باشد فاصله مشتریان تا محل طرح 1 کیلومتر 2.
نحوه توزیع و فروش محصول تولید کننده ، عمده فروشی ، خرده فروشی ، مصرف کننده 3 .
رقبا : عدم وجود رقیب 4.
شیوه جلب مشتری : تبلیغات از طیق روزنامه ها ، پوستر ها و بروشور های تبلیغاتی و همچنین بازارایاب 6.
تامین مواداولیه : از تعاونی دامداران شهرستان رشتخوار 7.
فاصله محل طرح تا بازار ها : 1 کیلومتر 8.
آیا کالا وارداتی می باشد ؟
بله میزان واردات به کشور 50 % 9.
هزینه های قبل از بهره برداری : بر آورد سرمایه در گردش : 11.نحوه سرمایه گذاری : 12.جدول هزینه های جاری محاسبه نقطه سر به سر (در 100%راندمان ) جدول هزینه های ثابت و متغییر جدول سود و زیان طرح ( سالیانه ) بررسی های مالی و اقتصادی ردیفعنوان شغل مورد نیازتخصصتعدادحقوق ماهانهحقوق سالیانه در 18 ماه1مدیر عاملماهر1 نفر5.000.00090.000.0002برش و تقسیم بندی گوشتماهر5 نفر2.700.000243.000.0003بسته بندی و نگهداریماهر5نفر2.700.000243.000.0004نگهبانیماهر1نفر2.700.00048.600.000جمع کل12نفر13.100.000624.600.000 ردیفشرحتعدادقیمت واحدقیمت کل1باسکول دیجیتال1140.000.000140.000.0002وانت نیسان سردخانه دار1150.000.000150.000.0003تجهیزات راه اندازی سردخانه4میز اداری23.000.0006.000.0005صندلی اداری2500.0001.000.0006صندلی ارباب رجوع450.000200.000جمع10297.200.000 ردیفعنوانشرحمشخاتتعدادقیمت واحدملاحضات1برق رسانیکنتور برقسه فاز116.000.0002گاز رسانیکنتور گازصنعتی13سرمایشکولر آبی600014گرمایش90003900.0005ارتباطاتتلفن1 خط16اثاثه اداریآبسرد کن1 ردیفشرحواحدقیمتهزینه کل1آب / برقمتر مکعب /کیلو وات2تلفنپالس3نفت / گازوئیللیتر4گاز5بنزینلیتر1000ریالجمع کل ردیفشرح وسایلکشور سازندهمشخصات فنیتعدادقیمتقیمت کل1لیفتراک12وانت نیسانایران1 شرحمبلغهزینه تهیه طرح ( 4% هزینه های سرمایه ای )768.000.000هزینه های راه اندازی و توزیع آزمایشی30.000.000هزینه آموزش نیروی انسانی (2 % کل حقوق سالانه )3.144.000جمع کل801.144.000 عنوانشرحمبلغ ( ریال )مواد اولیه2 ماه مواد اولیه200.000.000تنخواه گردان2 ماه هزینه های حقوق و دستمزد26.200.0002 ماه هزینه های آب ، برق و....4.00.000جمع206.600.000 شرحسهم متقاضیسهم متقاضیسهم بانکسهم بانکجمع کلمبلغ ( ریال )درصدمبلغ ( ریال )درصدمبلغ کل ( ریال )سرمایه گذاری ثابت ( جدول 1و 2)سرمایه در گردشجمع ردیفعنوان ( هزینه )مقدار هزینه ( ریال )1مواد اولیه ( صفحه 6 – جدول صفحه 92حقوق و دستمزد ج – ص 76246000003هزینه انرژی ص 9 و ج 134هزینه اجاره بها5هزینه های اداری و فروش ( 1 درص اقلام بالا )6هزینه پیش بینی نشده تولید یا خدمات ( 3 درصد اقلام بالا7هزینه بیمه کارخانه ( دو در هزار سرمایه ثابت )8هزینه تعمیرات ونگهداری9هزینه استهلاک شرح هزینههزینه ثابتهزینه ثابتهزینه کلشرح هزینهمبلغ ( ریال )درصدمبلغ ( ریال )درصدهزینه مواد اولیه و بسته بندی100%0هزینه حقوق و دستمزد70%30%هزینه انرژی90%10%هزینه استهلاک0100%اجاره بها0100%ملزومات و نوشت افزار مصرف30%70%بهداشت و ایمنی0100%تبلیغات و کمیسیون فروش80%20 %تسهیلات مالی0100%هزینه پیش نشده تولید یا خدمات85%15%جمع کل شرحمقدار ( ریال )در آمد ( فروش ) ( نقل از ج .ص 4 ج 6 )کسر می شود هزینه های ( ص 15.
ج 5 )سود یا زیان ( ناویژه ) ( تفاوت در آمد هزینه ها)کسر می شود : هزینه تسهیلات مالی 1 + مدت * نرخ سود * مبلغ وام = سود وام 2400سود یا زیان ناویژه سالیانه ( قبل از کسر مالیات )کسر می شود : هزینه مالیات10 درصد – درصددر آمد فروش( ص4 – ج6 )سود یا زیان ویژه سالیانه ردیفشرحمقدار هزینه ( ریال )1زمینشهرک صنعتی2محوطه محوطه سازی100.000.0003ساختمان سازی140.000.0004ماشین الات و تجهیزات ( ص8 – ج11)5تاسیسات ( ص9- ج 12 )6وسایل نقلیه (ص 9- ج13 )7وسایل دفتر ( 20 تا 30 درصد هزینه ساختمان اداری )8هزینه های پیش بینی نشده سرمایه گذاری ثابت 10 در صد اقلام بالا